风险管理计划书步骤

1.风险识别与评估

1.1 风险识别

1.1.1 风险类型及定义 1.1.1.1 技术风险 1.1.1.2 业务风险 1.1.1.3 管理风险 1.1.2 风险来源 1.1.2.1 内部来源 1.1.2.2 外部来源 1.1.3 风险影响 1.1.3.1 损失类型 1.1.3.2 影响程度 1.1.4 风险优先级 1.1.5 风险处理方案 1.2 风险应对与控制

1.2.1 风险应对策略

1.2.1.1 规避风险策略 1.2.1.2 减轻风险策略 1.2.1.3 接受风险策略 1.2.2 控制措施 1.2.2.1 管理控制 1.2.2.2 工程控制 1.2.2.3 系统控制 1.3 风险监控与报告

1.3.1 风险监控

1.3.1.1 风险数据收集 1.3.1.2 风险数据分析 1.3.2 风险报告 1.3.2.1 风险报告模板 1.3.2.2 风险报告内容 1.3.3 风险报告提交 1.4 风险管理实施与维护

1.4.1 风险管理实施

1.4.1.1 风险管理组织 1.4.1.2 风险管理培训 1.4.1.3 风险管理文件 1.4.2 风险管理维护 1.4.2.1 风险管理审计 1.4.2.2 风险管理更新 1.5 附录 风险管理计划书

一、风险识别 1.1 风险类型及定义 1.1.1 技术风险：指由于技术方面的原因而导致的风险，如系统崩溃、网络故障等。 1.1.2 业务风险：指由于业务流程或业务操作不当而导致的风险，如操作失误、业务流程不当等。 1.1.3 管理风险：指由于管理不善而导致的风险，如管理不当、人员失误等。 1.1.4 风险影响：指风险事件发生可能造成的损失程度。 1.1.5 风险优先级：指根据风险影响、风险可控性等因素确定的风险优先级。 1.2 风险应对与控制 1.2.1 风险应对策略：指为应对风险而采取的措施，包括规避风险、减轻风险、接受风险等。 1.2.2 控制措施：指为确保风险控制而采取的措施，包括管理控制、工程控制、系统控制等。

二、风险监控与报告 2.1 风险监控：指对风险进行监测和控制的过程。 2.1.1 风险数据收集：指对风险进行收集和整理的过程。 2.1.2 风险数据分析：指对收集到的风险数据进行分析的过程。 2.1.3 风险报告：指对风险分析结果进行报告的过程。 2.1.4 风险报告模板：指风险报告的模板。 2.1.5 风险报告内容：指风险报告中应包含的内容。 2.1.6 风险报告提交：指将风险报告提交给相关人员的过程。

三、附录